La création d’un bon de commande consiste à établir un document de demande de produits ou services auprès d’un fournisseur, en précisant les articles souhaités, les quantités, les prix, ainsi que les conditions de livraison et de paiement, avant de l’envoyer pour validation et suivi. 

Dans le logiciel, l’ajout d’un bon de commande peut se faire à partir de : 

• Menu Commande

• Liste Client

• Fiche Client.

2.1 : Création d’un bon de commande à partir du menu commande 

Dans Manao Gescom, il est possible de créer un bon de commande directement depuis le Menu Commande. Il permet d’accéder rapidement à toutes les fonctionnalités liées aux commandes.

Pour le faire, il suffit d'accéder dans le menu principal Commandes > Liste > + ajouter Commandes. 

Par la suite, une fenêtre s'ouvre permettant à l'utilisateur de sélectionner le client auquel le bon de commande est attribué. 

 Après validation, un nouvel onglet s’ouvre, redirigeant l’utilisateur vers la fiche client, sous le sous-menu Commandes. Le bouton “+ Ajouter commande” permet ensuite l’ouverture de la fenêtre d’ajout.

Ensuite, il suffit de remplir les information suivantes : 

• Vendeur : le vendeur responsable de la vente ou de la commande. Par exemple : John Doé. 

• Agence / PDV : Le point de vente (PDV) ou l'agence responsable de la commande. Par exemple : Agence Paris. 

• Régime fiscal : le régime fiscal applicable à la vente. Cela peut concerner des ventes soumises ou non à la TVA.

• Mode de règlement : Le mode de paiement choisi par le client pour régler la commande. Par exemple : carte bancaire, virement, chèque

• Délai de paiement : Le délai accordé au client pour effectuer le paiement après réception du bon de commande.

• Banque de paiement : Si le paiement est effectué par virement bancaire, préciser la banque à laquelle le paiement doit être effectué.

• Monnaie de facturation : La devise utilisée pour la facturation de la commande.

• Mode de calcul de la TVA : Choisir le mode de calcul de la TVA appliqué sur le bon de commande.

• Règle d'arrondi de la TVA :  Choisir la méthode d’arrondi appliquée au montant de la TVA.

• Montant à payer en lettres : Permet de mentionner le montant total dû en toutes lettres lors de l'exportation du bon de livraison en PDF.

• Signataire : Signature de la personne autorisée à valider ou approuver le bon de commande.

• Payeur : Le nom de la personne ou de l’entité responsable du paiement de la commande.

• Modèle de document : Choisir le modèle de document pour la présentation du bon de livraison en format PDF.

• Portefeuille de vente : Choisir le portefeuille de vente ou le secteur auquel la commande est attribuée.

• Date d’échéance : La date limite à laquelle le paiement doit être effectué.

• intervention client : Décrire l'intervention particulière demandée par le client, si applicable

• Intervenant : Nom de la personne ou de l’équipe responsable de l'intervention.

• Date des travaux : La date à laquelle les travaux doivent être effectués ou la date prévue de livraison.

• Traçabilité : Un numéro de référence utilisé par le client pour suivre sa commande et lier le bon de livraison à cette commande.

• Destinataire : Nom du destinataire qui reçoit la livraison. Par exemple : Jean dupont 

• Adresse de livraison : L'adresse complète à laquelle les commandes doivent être livrées. 

• Adresse de facturation : L'adresse à laquelle la facture est envoyée. 

Remarque : Ces informations se remplissent automatiquement grâce aux données enregistrées dans la section "Adresse de l’entreprise". ( Meu Clients > Liste > Fiches clients > Paramètres > Adresse de l’entreprise. 

Pour l’ajout d’un article dans la commande, l’utilisateur a deux options : 

• + Ajouter un article : Permet d'ajouter un article à la fois dans la commande.

• + Ajouter plusieurs articles : Permet d'ajouter plusieurs articles dans la commande en une seule opération.

Une fois l'option choisie, une fenêtre s'affiche pour sélectionner les articles à ajouter et les enregistrer.

2.2 Création d’un bon de commande à partir de la liste client 

Depuis la liste des clients, l’utilisateur peut créer un bon de commande en utilisant  le bouton « C » associé au client concerné.

L’action s’effectue via le menu Clients > Liste. Après sélection du client concerné, l’utilisation du quatrième bouton de la colonne Actions, intitulé Créer une commande, permet de générer le bon de commande.

Un nouvel onglet s’ouvre, redirigeant l’utilisateur vers la fiche client, dans le sous-menu latéral Commandes, avec la fenêtre d’ajout affichée.

2.3 Création d’un bon de commande à partir de la fiche client

Dans la fiche client, l’utilisateur peut également ajouter directement un bon de commande. Pour le faire, il doit accéder au menu Clients > Liste, sélectionner le client, puis se rendre dans Fiche client > Administration des ventes (ADV) > Commandes.

Après l'enregistrement du bon de commande, les quatre boutons disponibles dans la colonne 'Actions' sont les mêmes, que ce soit depuis la fiche client, la liste client ou le menu commande

1. Modifier
   
   

2. Exporter en PDF
   
   

3. Envoyer par e-mail
   
   

4. Supprimer

3 : Modification d’un bon de commande

La modification consiste à ajuster les informations du bon de commande, telles que les quantités, les prix, les dates de livraison, ou toute autre donnée pertinente.

Pour modifier le bon de commande, il faut se rendre dans le Menu Clients > Choisir un client > Fiche client > Administration des ventes > Commandes. 

Il suffit ensuite de cliquer sur le premier bouton de la colonne "Actions" dans la fiche client.

Ensuite, l’utilisateur est dirigé vers une interface contenant un bouton vert intitulé "Modifier", situé au-dessus du bon de commande, permettant d'apporter les modifications nécessaires.